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索引號: Gn101-01-2012-0027 公開責任部門 廣寧縣人民政府
公開日期 2012-08-17 關鍵詞
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內容概述

廣寧縣2O11年預算執行情況和2O12年預算草案的報告

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縣十五屆人大

二次會議文件(5

           

廣寧縣2O11年預算執行情況

和2O12年預算草案的報告

 

——2012年2月23日在廣寧縣第十五屆

               人民代表大會第二次會議上

 

廣寧縣財政局局長   王成金

 

各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會作廣寧縣2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告,請予審議。并請列席的同志提出寶貴意見。

一、2011年預算執行情況

2011年,是“十一五”和“十二五”規劃承前啟后的關鍵之年,面對經濟財政的嚴峻形勢,全縣各級政府和財稅部門在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的監督、支持下,堅持以科學發展觀為統領,認真貫徹中央、省、市、縣有關精神,落實縣委、縣政府的工作部署,按照縣人大審議通過的年度預算,堅持生財有道、聚財有方、用財有規和集中財力辦大事的原則,圓滿完成了縣十四屆人大六次會議通過的預算任務,為全縣國民經濟和社會各項事業發展做出了積極貢獻。

(一)全縣預算收支情況

1、預算收支完成情況。

2011年,全縣地方財政一般預算收入完成55,901萬元,為年度預算的109.75%,比上年增收13,203萬元,增長30.92%,財政綜合增長率23.14%,全省排名第35位;基金預算收入完成9,524萬元,比上年增收3,558萬元,增長59.64%;上級補助收入72,442萬元(其中:稅收返還6,228萬元,一般性轉移支付22,671萬元,上級追加指標41,577萬元,專項補助1,966萬元);增設周轉金621萬元;調入資金1,542萬元;上年結余2364元(其中其他專項結轉2,174萬元,凈結余190萬元)。以上六項合計全縣財政總收入為142,394萬元。

2011年,全縣財政一般預算支出126,520萬元,為年度預算的120.99%,比上年增支25,890萬元,增長25.73%。一般預算支出具體情況如下:

(1)一般公共服務支出24,412萬元,同比增支6,512萬元,增長36.38%。

(2)國防事務支出391萬元,同比增支78萬元,增長24.92%。

(3)公共安全支出7,261萬元,同比減支108萬元,下降1.47%。

(4)教育事務支出31,481萬元,同比增支7,926萬元,增長33.65%。(主要是創建教育強鎮各項基礎建設投入資金增大)

(5)科學技術支出1,365萬元,同比增支708萬元,增長107.76%。(主要是技術研究與開發和技術創新資金增支)

(6)文化體育與傳媒支出3,084萬元,同比增支1,272萬元,增長70.2%。(主要是文化強鎮創建資金,寶錠山竹文化產業發展、粵桂湘邊縱隊舊址維修等專項資金以及電視維護費返還資金增支)

(7)社會保障和就業支出17,633萬元,同比增支3,119萬元,增長21.49%。(主要是行政事業單位離退休人員工資福利提高;新型農村社會養老保險基金補助支出增加;撫恤、五保、低保等社會救濟標準提高)

(8)醫療衛生支出13,941萬元,同比增支5,856萬元,增長72.43%。(主要是新型農村合作醫療支出增加)

(9)環境?;ぶС?12萬元,同比增支27萬元,增長3.44%。

(10)城鄉社區事務支出2,496萬元,同比減支449萬元,下降15.25%。

(11)農林水事務支出14,815萬元,同比增支1,746萬元,增長13.36%。

(12)交通運輸支出3,483萬元,同比增支1,710萬元,增長96.45%。(主要是稅費改革返還資金和公路建設項目專項資金、石油價格改革對交通運輸補貼增支)

(13)資源勘探電力信息等事務支出594萬元,同比增支203萬元,增長51.92%。(主要是安全生產監督資金和支持中小企業發展專項資金增支)

(14)商業服務業等事務支出1,322萬元,同比減支320萬元,下降19.49%。

(15)國土資源氣象等事務支出1,663萬元,同比增支966萬元,增長138.59%。(主要是地質災害防治資金增支)

(16)住房保障支出166萬元,同比增支131萬元,增長374.29%。(主要是上級追加公共租賃住房專項資金增支)

(17)糧油物資儲備管理等事務支出191萬元,同比減支145萬元,下降43.15%。

(18)國債還本付息支出20萬元,同比增支1萬元,增長5.26%。

(19)其他支出1,390萬元,同比減支3,343萬元,下降70.63%。

基金預算支出13,651萬元,其中:縣級基金預算支出9524萬元;省市補助基金預算支出4,127萬元。

財政一般預算支出126,520萬元;基金預算支出13,651萬元;上解支出999萬元;增設預算周轉金1,036萬元。以上四項合計全縣財政總支出142,206萬元。

全縣財政收支相抵后,結余188萬元。實現了收支平衡,有所結余。

2、一般預算收入超收收入使用情況。

2011年度,我縣財政一般預算收入完成55,901萬元,為年度預算的109.75%,超收4,965萬元。超收收入主要安排以下項目支出:

(1)安排教育支出1,832萬元。

(2)安排科技支出218萬元。

(3)安排 “三農”支出539萬元。

(4)安排社會保障支出1,651萬元。

(5)安排醫療衛生支出725萬元。

(二)完成2011年預算任務的主要工作措施

1、抓收入,確保完成年度目標任務。

2011年我縣財政收入組織工作面臨極大的困難和壓力,面對國際環境新變化和國內經濟運行新情況,在縣委的堅強領導下,緊緊依靠全縣廣大干部群眾和財稅部門干部職工的共同努力,堅持強化經濟運行狀態和財政收入走勢分析,準確把握形勢,提出應對措施,牢牢把握收入組織工作的主動權;堅持加強收入組織工作領導,通過加強財稅與金融之間的溝通聯系,健全收入組織聯動機制,增強收入組織工作合力;堅持對財源稅源實施科學化、精細化管理,突出抓好重點骨干企業、重大基建項目及房地產行業的重點稅源監管工作,完善征管措施,堵塞征管漏洞,確保依法征收、應收盡收;堅持廣開財源渠道,想方設法挖掘非稅收入的增收潛力,為增強政府財力提供有力保障。通過采取一系列針對性措施,克服眾多困難,全縣地方財政一般預算收入實現較快增長,確保了我縣財政收入任務的完成。

2、保增長,推動經濟保持平穩較快發展。

財政部門搶抓機遇,充分發揮財政政策資金激勵作用,為保持我縣經濟增長作出積極貢獻。主要通過上爭資金保增長。財政部門加強與縣鎮部門單位及企業的聯系,擇選項目組織申報,全年共獲得省市財政專項資金補助41,577萬元,比上年增加8755萬元,增長26.7%。對彌補我縣本級財力不足、推動經濟社會發展起到了重要作用。加大投入保增長。一是通過招商會、洽談會等形式,推動全縣招商引資及重大項目謀劃建設取得新成效;二是全年縣財政通過補助、貼息、獎勵等方式直接投入用于幫助企業進行挖潛改造、技術創新、品牌建設、融資擔保等方面的資金達393萬元,促進企業發展壯大,為我縣經濟加快發展夯實了基礎。落實政策保增長。將落實中央、省、市擴大內需、家電(汽車、摩托車)下鄉、家電以舊換新、石油價格補貼等政策作為保增長的重要手段,積極做好資金撥付、地方配套及監督檢查等工作。全年共撥付“家電下鄉”財政補貼263.81萬元,“汽車摩托車下鄉”財政補貼425.54萬元、家電以舊換新財政補貼257.49萬元。

3、惠民生,努力使基本公共服務均等化取得成果。

(1)優化配置惠民生。面對嚴峻的收支形勢,財政部門嚴格執行中央、省、市有關厲行節約、“五個零增長”、“四個減半”的規定,從嚴控制一般性支出增長,集中財力保障各類民生重點支出需要。在一般公共服務、教育、醫療衛生、社會保障和就業、農林水事務等方面的支出明顯增加,增幅分別達到36.38%、33.65%、72.43%、21.49% 和13.36%;而一般性支出增長明顯放緩,其中公共安全支出增幅比上年下降了1.47個百分點;城鄉社區事務支出與上年相比壓減了15.25%;商業服務業等事務支出與上年相比壓減了19.49%;其他支出與上年相比壓減了70.63%,財政支出進一步傾向于民生方面。

(2)均衡教育惠民生。一是繼續全面落實城鄉免費義務教育補助政策,共投入財政補助資金3,732萬元,使全縣49,628名中小學生享受到了免費義務教育。二是積極支持普及高中階段教育,財政安排資金 1,460萬元,推動我縣高中階段毛入學率提前達到了考核目標。三是健全非義務教育階段學生助學體系,全縣財政共撥付資金384萬元,落實中職(中技)及高中階段家庭經濟困難學生資助政策,全縣共有5,443名學生獲得了資助。四是支持創建教育強鎮,安排資金2,432萬元,支持螺崗、石澗、賓亨及江屯四個鎮創建成為省教育強鎮和橫山、木格、排沙三個鎮進行創建教育強鎮。五是繼續加大職教基地、師資培訓、信息化教育和創建教育強鎮投入力度,促進我縣教育均衡發展。

(3)支持“三農”惠民生。一是積極落實中央、省、市各項強農惠農政策,通過農資綜合直補、種糧直補、良種補貼、石油價格補貼及生態公益林等財政補貼項目,直接補貼到農民個人的資金達4,007.82萬元,其中:綜合直補1,926.87萬元,種糧直補172.04萬元,良種補貼536.2萬元,石油價格補貼234.61萬元,生態公益林1,138.1萬元。夯實了農民增產增收的基??;二是大力加強農田水利基本建設,投入農田基本建設議案項目資金173萬元;三是通過上爭水利建設項目資金4,138萬元,加強我縣水利設施建設;四是加快現代農業發展,重點投入中央和市級財政資金850萬元,推動西江北岸特色水果產業帶中央現代農業項目實施取得良好效益;五是通過財政投入,引導建立農房保險和水稻種植保險制度,增強了農民抵御風險的能力。

(4)社會保障惠民生。一是積極完善新型農村合作醫療制度,全年財政投入補助資金8,801萬元,支付新農合住院補償和門診補償資金7,577.82萬元。二是提高城鄉低保、農村五保、優撫定補等弱勢群體的補助水平,切實保障困難群眾基本生活。全年共發放城鄉低保資金1,585.75萬元,五?;Фú棺式?/span>694.28萬元,優撫定補資金1,197.04萬元。三是實施新型農村社會養老保險政策。這是為進一步推進我縣新型農村社會養老保險,實現我縣農村居民老有所養的目標。從2011年7月1日起實施的新型農村養老保險,共投入資金2,165萬元,其中:發放待遇補貼共1,626多萬元,受惠人數49,289人。四是實施積極的就業政策,擴大失業保險基金使用范圍,對困難企業給予技能培訓補貼、社會保險補貼和崗位補貼,穩定了就業形勢。五是支持加快經濟適用房、廉租房建設和農村泥磚房改造,努力改善城鄉低收入群眾的居住條件。

4、強管理,著力提升財政科學化精細化管理水平。

財政部門通過將財政管理與信息技術相結合,著力提升財政科學化、精細化管理水平,取得了明顯成效。在支出管理方面。一是部門預算改革進一步深化,預算編制程序不斷規范,編制內容更加細化,部門預算約束性得到強化,進一步提升財政科學化、精細化水平。二是國庫集中支付改革進一步推進,資金管理效率不斷提高,有效地增強了政府調控資金的能力。三是政府采購改革進一步完善,采購領域不斷拓寬,節約率不斷提高。全年集中采購243宗,預算金額3,802萬元,實際采購3,354萬元,節約資金448萬元,節約率為11.77%。四是財政投資評審進一步規范,成效明顯。全年共完成政府投資評審項目413個,送審金額36,882萬元,審定造價31,648.10萬元,核減資金5,233.90萬元,核減率達到14.19%。五是財政支出績效評價穩步推進,資金效益有效提高。全年協助省財政廳對4個財政支出項目進行績效評價,涉及中央、省、市財政資金共約6,230萬元,提高了財政資金的使用績效。在監督管理方面。一是健全財政資金內控制度,強化了對財政資金使用的監督。二是開展重點項目財政專項檢查。對我縣省節能、新型農村合作醫療和小型農田水利重點縣建設三項省級財政專項資金進行了檢查,規范了財政專項資金的使用和管理。三是開展會計信息質量監督檢查。對縣統計局、縣紅十字會、縣體育訓練中心、縣中等職業技術學校四個單位進行會計信息質量檢查,規范了行政事業單位財務管理及財政資金使用管理。四是繼續深化小金庫專項治理工作。對過去兩年“小金庫”治理工作進行一次全面復查和督導,著力抓好以前年度發現“小金庫”整改落實工作;全面總結“小金庫”專項治理工作經驗,進一步鞏固專項治理成果,構建和完善防治“小金庫”長效工作機制。

各位代表,過去一年,我縣財政工作在縣委的正確領導下,在社會各界的關心支持下,圓滿地完成了年度預算任務,為我縣經濟社會發展作出了積極貢獻,取得成績的同時我們仍清醒地認識到,當前我縣財政工作仍存在一些困難和問題,集中表現在財政總量不大、收入質量不高、收支矛盾突出、財政運作困難等方面。對此,我們要高度重視,并通過加快發展努力加以解決。

二、2012年預算草案

(一)2012年預算編制的指導思想

根據中央、省、市對編制2012年預算的要求,2012年預算編制按照收入安排審慎穩妥、支出安排與財力相適應的原則,堅持量財辦事、適度從緊,集中財力確保縣委、縣政府重大政策的貫徹落實。2012年我縣財政預算編制的指導思想是:深入貫徹落實科學發展觀,全面貫徹中央、省、市、縣有關精神,貫徹落實中央擴大內需政策,加快轉變經濟發展方式,緊密圍繞《規劃綱要》,堅持解放思想、改革創新,繼續實施積極的財政政策,著力擴大國內需求,促進經濟平穩較快發展;堅持增收節支、統籌兼顧、留有余地的方針,大力壓減一般性財政支出,調整優化財政支出結構,加大教育、衛生、社保、“三農”等重點支出投入,著力推進基本公共服務均等化;進一步深化財政管理改革,加快形成有利于科學發展的財政體制機制,著力提高財政科學化、精細化管理水平。

(二)2012年預算草案

根據上述指導思想和2012年我縣國民經濟和社會發展計劃要求,按照積極穩妥和統籌兼顧原則,擬代編2012年全縣財政收支計劃及縣財政預算草案。2012年財政一般預算收入計劃增長13%;一般預算支出計劃增長10.91%。

1、全縣財政收入計劃。

⑴稅收收入計劃33,483萬元,比上年增加7,434萬元,增長28.54%。其中:國稅(縣級庫)收入5,871萬元,比上年增加1,522萬元,增長35%;地稅(縣級庫)收入15,459萬元,比上年增加3,382萬元,增長28%;耕地占用稅收入7,925萬元,比上年增加1,685萬元,增長27%;契稅收入4,229萬元,比上年增加846萬元,增長25%。 

⑵非稅收入計劃安排29,685萬元,比上年減少167萬元,下降0.56%。其中:①專項收入1,607萬元,比上年增加215萬元,增長15.45%;②行政事業性收費收入6,204萬元,比上年減少846萬元,下降12%;③罰沒收入939萬元,比上年增加61萬元,增長7%;④國有資本經營收入7,265萬元,比上年增加36萬元,增長0.50%;⑤國有資源(資產)有償使用收入8,839萬元,比上年增加173萬元,增長2%;⑥其他收入4,830萬元,比上年增加193萬元,增長4.16%。

⑶ 全縣地方財政一般預算收入63,168萬元,加上稅收返還4,221萬元;專項撥補16,847萬元;結余160萬元,全縣財政總收入計劃84,396萬元。

2、全縣財政支出安排。

根據2012年財政收入計劃和縣本級實際財力,2012年財政一般預算支出計劃安排83,466萬元,比上年增加8,209萬元,增長10.91%;專項上解支出計劃安排930萬元。全縣財政總支出計劃安排84,396萬元。

2012年財政支出主要項目安排情況如下:

(1)一般公共服務支出。計劃安排14,254萬元,占一般預算支出的17.08%,比上年增加1,485萬元,增長11.63%。

(2)國防支出。計劃安排337萬元,占一般預算支出的0.4%,比上年增加29萬元,增長9.48%。

(3)公共安全支出。計劃安排5,971萬元,占一般預算支出的7.15%,比上年增加762萬元,增長14.62%。

(4)教育支出。計劃安排23,255萬元,占一般預算支出的27.86%,比上年增加2,226萬元,增長10.58%。

(5)科學技術支出。計劃安排878萬元,占一般預算支出的1.05%,比上年增加310萬元,增長54.60%。

(6)文化體育與傳媒支出。計劃安排1,174萬元,占一般預算支出的1.41%,比上年增加112萬元,增長10.55%。

(7)社會保障和就業支出。計劃安排16,277萬元,占一般預算支出的19.50%,比上年增加1,801萬元,增長12.44%。

(8)醫療衛生支出。計劃安排1,829萬元,占一般預算支出的2.19%,比上年增加580萬元,增長46.41%。

(9)節能環保支出。計劃安排775萬元,占一般預算支出的0.93 %,比上年增加112萬元,增長16.94%。

(10)城鄉社區事務支出。計劃安排2,252萬元,占一般預算支出的2.7%,比上年增加268萬元,增長13.5%。

(11)農林水事務支出。計劃安排5,116萬元,占一般預算支出的6.13%,比上年增加1019萬元,增長24.88%。

(12)交通運輸支出。計劃安排588萬元,占一般預算支出的0.7%,比上年增加232萬元,增長65.26%

(13)資源勘探電力信息等事務支出。計劃安排196萬元,占一般預算支出的0.24%,比上年減少21萬元,下降9.56%。

(14)商業服務業等事務支出。計劃安排113萬元,占一般預算支出的0.14%,比上年增加47萬元,增長70.07%。

(15)國土資源氣象等事務支出。計劃安排525萬元,占一般預算支出的0.63%,比上年增加46萬元,增長9.6%。

(16)住房保障支出。計劃安排150萬元,占一般預算支出的0.18%,比上年增加150萬元,增長100%。

(17)糧油物資儲備及金融監管等事務支出。計劃安排165萬元,占一般預算支出的0.2%,比上年增加20萬元,增長13.79%。

(18)地震災后恢復重建支出。計劃安排559萬元,占一般預算支出的0.67%,比上年增加122萬元,增長27.92%。

(19)國債還本付息支出。計劃安排1,120萬元,占一般預算支出的1.34%,比上年減少780萬元,下降41.05%。

(20)其他支出。計劃安排7,932萬元,占一般預算支出的9.5%,比上年減少310萬元,下降3.76%。

三、2012年主要工作任務

2012年我縣財政工作的總體思路是:以科學發展觀為統領,全面貫徹中央、省、市、縣有關精神,進一步解放思想、改革創新,繼續實行積極穩健的財政政策,狠抓增收節支,統籌財力、珍惜財力、用好財力,更加注重保障民生,推進財政科學化、精細化管理,著力提高資金使用效益和水平,促進財政工作又好又快發展。我們將圍繞五個重點,做好五個方面的工作:

(一)以財源建設為重點,促進發展增加收入

培植和壯大財源,夯實財源根基是財政工作的永恒主題。要充分發揮財政職能和政策作用,支持全縣招商引資,加快工業園區建設,促進企業早投產、早見效益;同時,通過財政政策,扶持重點企業以及中小企業的技改創新,提高企業自主創新能力,提升發展水平,進一步壯大經濟和財源基礎。

(二)以優化結構為重點,保民生,保穩定。

繼續優化支出結構,嚴格執行預算約束和堅決落實厲行節約規定,保重點支出,保縣委、縣政府重大決策的資金需要,保工資發放,保民生需要,保社會穩定。

(三)以深化改革為重點,繼續提升財政管理科學化精細化水平

在國庫集中支付方面,積極推進人大實時在線監控建設,進一步提高財政資金透明度;在部門預算方面,繼續細化政府收支分類改革,提高預算管理水平;在政府采購方面,繼續擴大范圍和規模,努力打造“陽光采購”;在非稅收入方面,推進電子化建設,規范“收支兩條線”管理,增強政府調控能力;在醫藥衛生體制改革及新型農村社會養老保險方面,繼續配合縣衛生、社?;鴆棵拋骱孟喙毓ぷ?;在財政信息化建設方面,做好財、稅、銀橫向聯網工作,提高工作效率。

(四)以政策落實為重點,促進社會和諧穩定

繼續做好家電下鄉、摩托車下鄉、種糧直補、農資綜合直補、農機具及良種補貼等各項財政補貼工作,確保各項惠民政策落到實處;切實做好低保、五保、優撫對象以及困難企業軍轉干部等定補資金的發放、新農合資金籌集、管理工作。加大對教科文等的投入,促進社會各項事業發展。落實義務教育經費保障機制;加強教育強縣、教育強鎮資金管理,推進基礎教育均衡發展;加大文化事業投入,進一步提升我縣文化軟實力。

(五)以隊伍建設為重點,提高財政干部素質

繼續通過健全學習和培訓機制,加強干部的作風建設、能力建設和廉政建設,著力提高財政隊伍的綜合素質,為科學理財、為民理財提供人才保障。

各位代表,2012年的預算任務艱巨繁重,我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,按照縣第十二次黨代會的工作部署及年度預算任務,堅定信心,解放思想,開拓創新抓好各項財政工作,努力為建設“政治清明、經濟繁榮、社會和諧、人民幸福”新廣寧作出新的更大的貢獻!

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